| 江門(mén)ISO9001:2008現(xiàn)場(chǎng)審核判斷技巧 |
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最貼近原則，準(zhǔn)中找不到完全能“對(duì)號(hào)入座”條款時(shí)就判最為接近的條款、
最有效原則，當(dāng)存在多種判斷時(shí)按最有利改進(jìn)或改進(jìn)最易見(jiàn)效的條款處判、
最關(guān)鍵原則，當(dāng)同時(shí)存在多個(gè)問(wèn)題時(shí)應(yīng)尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀(guān)證據(jù)或關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行判斷。
最密切切聯(lián)系原則，有些問(wèn)題應(yīng)透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，應(yīng)與問(wèn)題的產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判。
合并并同類(lèi)項(xiàng)原則。相同的輕微不合格項(xiàng)可采取合并同類(lèi)項(xiàng)的方法，如文件控制中一些標(biāo)識(shí)等。
ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求受審核方使用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，要求審核時(shí)采用過(guò)程方法，并增加了8.2.3“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”和8.4“數(shù)據(jù)分析”的要求。8.2.3條款規(guī)定；“組織應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。”8.4條款明確規(guī)定：“組織應(yīng)確定。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性�！�
過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量同產(chǎn)品的測(cè)量一樣，都是信息的來(lái)源，對(duì)測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正或糾正措施。因此，審核員在審核ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的8.4和8.5條款時(shí)，不宜采取對(duì)某一主管部門(mén)進(jìn)行審核的單一方法，而應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)的要求納人對(duì)每一個(gè)具體過(guò)程的審核 并舉例說(shuō)明按過(guò)程方法進(jìn)行審核的思路。
例：“采購(gòu)”過(guò)程的審核
1. P（計(jì)劃、準(zhǔn)則、規(guī)定）。查受審核方對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。
2.D（按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行）。分層抽查受審核方對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄，檢查其評(píng)價(jià)是否客觀(guān)，證據(jù)是否充分，包括：
(1)查對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)而需要準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄（初審時(shí)）及重新評(píng)價(jià)記錄（監(jiān)督審核時(shí)）；
(2)查采購(gòu)文件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的表述是否準(zhǔn)確、清楚；
(3)查驗(yàn)收的實(shí)施。
3.C（自我檢查）。查主管部門(mén)如何對(duì)采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)或人員的工作進(jìn)行監(jiān)測(cè)（檢查），檢查其是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行，檢查結(jié)果的記錄是否反映了采購(gòu)人員的工作過(guò)程。
4. A（處置、改進(jìn)）。如有在合格供方名單外采購(gòu)或不按準(zhǔn)則驗(yàn)收的情況，是否采取了糾正或糾正措施。
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